2019年度常德外国语学校部门决算

目录

第一部分常德外国语学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德外国语学校概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法办学、依法治教治学，遵守学校章程，维护学校利益；

（二）合理配置学校“人、财、物、信息”等资源；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德外国语学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、后勤处等，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。常德外国语学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德外国语学校本级预算，不含下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5300.2万元。与2018年相比，增加767万元，增长16.92%，主要是因为财政拨款增加，支出较去年增加767万元，主要是绿化维修等费用有所增加，人员有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5007.43万元，其中：财政拨款收入4646.34万元，占92.79%；事业收入361.09万元，占7.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4901.93万元，其中：基本支出4901.93万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4939.11万元，与2018年相比，增加908.8万元,增长22.5%，主要是因为人员经费有所增加,社保及养老保险由财政拨付指标后单位支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4540.85万元，占本年支出合计的85.67%，与2018年相比，财政拨款支出增加510.53万元，增长12.67%，主要是因为绿化、修理费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4540.85万元，主要用于以下方面：教育支出4003.29万元，占88.16%;社会保障和就业支出257.19万元，占5.66%；住房保障支出280.37万元，占6.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3240.26万元，支出决算数为4540.85万元，完成年初预算的140%，其中：

1、工资福利支出。

年初预算为2609.98万元，支出决算为3387.58万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增，人员数量有所增加。

2、资本性支出。

年初预算为0万元，支出决算为420.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加增加，政府采购购买了一批电子班牌、多媒体教学系统等专用设备。

3、商品和服务支出。

年初预算为536.09万元，支出决算为638.35万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化、维修费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4540.84万元，其中：人员经费3481.77万元，占基本支出的76.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1059.07万元，占基本支出的23.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.19万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我校招待费主要由预算外经费开支,我校公务接待总体费用是在逐年减少，减少的主要原因是控制了招待费，公务接待费用也是在逐年在减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是各学校互相交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位公务用车购置数及保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，本单位已绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时送报绩效目标。二是严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，2019年度单位基本支出管理的各项收支都按预算的目标。三是深入开展财政支出绩效评价，认真形成自评报告。四是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理水平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.92万元，用于教师外出参加培训，人数6人，内容为新高考课题研究培训；举办学校运动会购买奖牌0.96万元;开学典礼租用音箱1.36万元;初高中毕业典礼租用电子显示屏2.6万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

见附件：

常德外国语学校2019年决算公开.xls

2019年度常德外国语学校整体支出绩效报告.doc